一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 图书馆是负责图书借阅、开展读者服务部门。主要职能：

1.报刊杂志借阅；

2.电子借阅；

3.图书借阅；

4.读者活动。

（二）人员构成情况

在职实有人数13人，其中：在职7人，临工6人。退休。

（三）预算年度主要工作任务

开展图书馆日常读者服务工作及馆内各项基础设施项目。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为150.9万元，其中：一般公共预算拨款150.9万元.

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为150.9万元，其中：基本支出预算67.9万元，占总支出的44%，比上年增加18.1万元，增长36%。其中：工资福利支出42.6万元；对个人和家庭的补助18.3万元；商品和服务支出90万。项目支出83万元，占总支出的55%，比上年增加20万元，增长31%。主要是：图书馆图书购置及各项工程经费支出等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 图书馆“三公经费”预算数3.7万元，与上年持平）。具体情况如下：

1.公务用车运行费支出3.3万元，或与上年持平；

2.公务接待费支出0.4万元，与上年持平。

 

附件：pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 图书馆_预算汇总表.xls